Préparer les factures pour sevDesk
Guide
Préparez les factures originales vérifiées pour sevDesk avec fournisseur, numéro, date, montant, TVA et devise, en contrôlant doublons et corrections.
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Préparer une transmission propre des factures vers sevDesk. Dans ce processus, sevDesk est une destination comptable, pas l’émetteur des factures fournisseurs reçues. Une transmission utile commence par un original inchangé et assez de données vérifiées pour repérer doublons et corrections.
Classer manuellement les factures dans sevDesk
Les justificatifs se chargent dans « Belege » du menu principal. Vous pouvez aussi envoyer le PDF en pièce jointe à [email protected] depuis l’adresse enregistrée chez sevDesk.
- 1Connectez-vous à sevDesk et ouvrez « Belege » (justificatifs) dans le menu principal.
- 2Glissez le fichier PDF (ou plusieurs fichiers, ou un dossier) dans la vue d’ensemble des justificatifs.
- 3Déposez-le à gauche de la fenêtre grise pour une dépense ou à droite pour une recette.
- 4Vérifiez le brouillon reconnu automatiquement ; les justificatifs non vérifiés portent un point bleu.
D’après l’aide officielle de sevDesk, état octobre 2026. Les noms des menus peuvent changer dans l’espace client.
Bon à savoir
L’Autobox n’accepte que les e-mails provenant de l’adresse d’expéditeur enregistrée chez sevDesk. Les justificatifs reconnus sont enregistrés comme brouillons.
Vous refaites cela chaque mois, pour chaque facture – ou BillGetter s’en charge.
Automatiquement avec BillGetter
- 1Ajoutez l’extension gratuite BillGetter à Chrome.
- 2Configurez les espaces clients de vos fournisseurs – avec un modèle vérifié ou l’enregistreur.
- 3Transmettez les factures à sevDesk sous forme de PDF bien nommés et d’un export CSV.
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Les documents qui vont avec sevDesk
- Facture fournisseur vérifiée
- Avoir associé
- PDF original avec métadonnées vérifiées
Check-list pour la comptabilité
- Confirmez fournisseur, numéro de facture, date, total, devise et données fiscales avant de lancer la transmission.
- Gardez le PDF original inchangé et joignez corrections ou avoirs comme documents distincts.
- Après le transfert, vérifiez l’enregistrement reçu dans sevDesk au lieu de considérer un statut « envoyé » comme preuve d’un bon classement.
Nommage et transmission
Utilisez une clé de doublon stable composée du fournisseur, du numéro et de la date de facture, puis conservez la référence de l’enregistrement créé dans la destination.
Arrêtez de télécharger vos factures à la main
Montrez une fois à BillGetter où se trouve votre facture. Ensuite, chaque nouvelle facture arrive automatiquement.
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Illustration de l’interface BillGetter avec des données de documents fictives.
Questions fréquentes
Comment les factures arrivent-elles dans sevDesk ?
Les justificatifs se chargent dans « Belege » du menu principal. Vous pouvez aussi envoyer le PDF en pièce jointe à [email protected] depuis l’adresse enregistrée chez sevDesk.
Dois-je donner mon mot de passe sevDesk à BillGetter ?
Non. BillGetter fonctionne dans votre Chrome et utilise votre connexion existante à sevDesk. L’extension n’enregistre ni identifiants ni saisies de formulaire.
Puis-je aussi récupérer d’anciennes factures sevDesk ?
Oui, tant que sevDesk les affiche encore dans votre compte. BillGetter reconnaît les factures déjà récupérées et les ignore.
Quels documents sevDesk vont en comptabilité ?
Principalement : Facture fournisseur vérifiée, Avoir associé, PDF original avec métadonnées vérifiées. Gardez les corrections et avoirs sur la même période pour que le mois reste complet.
Où arrivent les factures ?
En PDF avec un nom de fichier propre, au choix dans le BillGetter Cloud ou en local dans Téléchargements/BillGetter. Pour la comptabilité, il existe aussi un export CSV.
Combien coûte BillGetter ?
Vous démarrez gratuitement avec 5 documents par mois, stockés en local. Le stockage cloud et l’OCR sont disponibles à partir de 10 € par mois, avec 14 jours d’essai gratuit.